Duda sobre el anterior asiento de compra maquinaria

Creo que te he entendido.

Tu pagaste la maquina un dia antes de la factura.

Lo puedes hacer con la cuenta anticipo a proveedores.

El asiento seria 407 a banco después haría el asiento 523 a 409.

Pero en el asiento de la compra utiliza la cuenta 523.

No se si es esto lo que me quieres decir. Así se quedan todas las cuentas saldadas. También para que no te genere el programa de contabilidad vencimientos sin cancelar, contabiliza la compra y después el pago, aunque sea un día antes.

¡Gracias! 

Tengo otra pregunta y se la quería hacer a usted pero no se como hacerlo

Creo que la he hecho en general es sobre un TC con baja por IT accte laboral

Cual es la pregunta

Gracias por atenderme, esta es la pregunta:

Tengo que contabilizar el seguro social de septiembre con dos trabajadores de baja, los datos son los siguientes:

Trabajador 1

801,70 (640) (475) 161,26

177,41 (649) (476) 91,40

532,24 (471) (570) 1.258,69

Trabajador 2

1.134,51 (640) (475) 95,86

66,21 (649) (476) 84,95

198,63 (471) (570) 1.218,54

- hay otros 4 trabajadores mas culla suma de la (476) es 187,70 + 91,40 + 84,95 = 364,05 €

- El resultado del TC es 1.648,91 €:

* Contingencias comunes: 5.699,51 1.612,96

   *liquido cont. Comunes: 1.612,96

* It acct de trabajo: 5.699,51 133,41

   *Ims de acct. Trabajo: 5.699,51 127,03

   *comp.IT por acct. Trab:                           730,87

   *liquido acct. Trabajo: - 470,43

*Otras cotizaciones: 5.699,51 506,38

*Liquido otras cotiz: 506,38

LIQUIDO DE TOTALES: 1.648,91

Entonces ahora yo despues de contabilizar las nóminas hago:

                      30/9/15

1.284,86  (642)    (476) 1.284,86

                     28/10/15

918,04 (476) (572) 1.648,91

730,87 (471)

Se que lo estoy haciendo mal por que no anulo la (471), lo que hago es ponerla dos veces en el debe... Entonces me pueden ayudar y decir donde fallo.

si me pudiese dar respuesta a esta pregunta le estaría muy agradecida, ya que tengo que pasar el seguro social de este mes y aun no he pasado el del mes pasado.

Gracias

El seguro social lo tie es que pasar igual, lo único es que si sale a devolver utilizas la cuenta 471 pero en el debe y cuando lo devuelven al haber y sr queda zanjado. Si por el contrario el tc1 sale a pagar pues la 476 al debe la 471 al haber y la 572 al hacer por la diferencia. Si no te aclaro la duda dímelo y te lo hago, lo único que estoy muy liada.

Si eso lo tengo claro pero es que entonces en la 572 la cantidad sería menos que la que realmente se paga porque sería 918,04 (572) en el haber y 730,87(471) también en el haber, pero yo lo que pago del banco son los 1648,91 enteros...

Y donde te dejas la cuenta 476 del pago del resto de los otros trabajadores. De todas formas viendo los asientos que has puesto, donde te dejas la cuenta 642, creo que deverias volver a repasarlo.

Cuentas debe

640, 642,649 y 471

Cuentas al haber

476,4751 y 465

Esto para el asiento de baja.

Si no consigues hacerlo o tienes duda, vuelve a consultar.

lo estoy haciendo mal porque la 642 en el asiento de la nomina yo no lo pongo, de todas formas el que tampoco hago bien y tengo la duda es en el asiento del seguro social.

Perdona por ser tan pesada pero es que no me queda otra y lo he de terminar. Muchas gracias por atenderme 

Creo que no pones bien las cantidades.

Dime tu correo que te mando por email un ejemplo, para que tu apliques las cantidades.

[email protected]

Ese es mi mail, muchas gracias por atenderme y ayudarme en mi trabajo desinteresadamente