Duda como compensar entregas cuenta a nuestros comerciales con facturas de terceros entregadas por estos.
En la empresa donde trabajo este año se le hizo una entrega a cuenta de 500 € a un comercial que estaba empezando a trabajar con nosotros se contabilizo:
410.1 --- a -----572
El tema es que este comercial no cuajo, no vendió por lo que no ha emitido ninguna factura estando el saldo pendiente, llegamos en su momento a un acuerdo en que el nos pasaba facturas de terceros (fundamentalmente de gasolina) emitidas a nombre de nuestra empresa hasta compensar los 500 €. Las facturas ya las tengo y mi duda es como compenso el saldo del comercial, he pensado lo siguiente:
Por la entrega a cuenta, como he puesto más arriba:
410.1 --- a ----572
Por las facturas que nos da el comercial:
600.x
472.x
------ a ----- 410.x
Y para ir compensando la entrega a cuenta con cada factura:
410.x ------ a -------410.1
¿Seria correcto este planteamiento o habría alguna forma mejor de hacerlo?
