CONTABILIZAR COBRO CLIENTE

Tienes que tener metido lo primero el anticipo en la 438.
luego mete las facturas que tengas en la 430.(clientes)correspondiente.
y para cerrar la 430. el pago se lo harias desde la 438, hasta agotar el pagaré y el resto como te lo pague, efectivo , banco...
lo que no se es por que metes la 410...
que es un cliente o un acreedor??.
mira si es cliente quedaria asi:
1º.metes anticipo:
-572(bancos) al debe/ a 438.(anticipoclientes al numero que le crees)al haber
2º.tu le harias la fra.correspondiente a la diferencia que le queda por pagar , no el...
3ºtanto la nueva factura como la modificada, la meterias :
-430.clientes al debe / al a 70(ventas mercaderia)
y el pago: 438.(anti.)al d./ a la 430.
asi se queda todo cuadrado.
saludos.

no tengo ningun anticipo.
nos tiene que pagar una factura como cliente, nos da un pagare, del total de la factura nos descuenta la diferencia de la factura rectificada que ya estaba cobrada anteriormente y ademas, como proveedor nuestro en una obra, le debemos nosotros una factura que tambien nos descuenta, por eso tengo una 410 y una 430, yo contabilizo el cobro del pagare y necesito saber como cuadrar la 410 y la 430.
muchas gracias.

MUCHAS GRACIAS, ASI TENIA PENSADO HACERLO, PERO ME PARECIA UN POCO RARO.