Cómo se contabiliza el pago delegado por incapacidad temporal?

Somos una asesoría y todos los meses me dan un resumen de nóminas con todos los datos. Este mes me viene un importe por pagos delegados por INCAPACIDAD TEMPORAL, y no sé si estoy contabilizando bien las nóminas. Yo contabilizo:

640.0 (sueldo) 7.368.24€

642.0 (es. Es. A cargo empresa) 2.027.08€

640.0 (pago delegado IT en negativo) -65.75€

a

476.0 (s.s. Acreedora) 2.396.05€

476.0 (pago delegado IT en negativo) -65.75€

4751.0 (H.P. Retenciones) 136.27€

465.0 (remuneraciones pte. Pago)

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Esta perfecto. Unicamente si quieres añadir mas detalle, en los 2.396,05 de la seg. Soc. Acreedora, igual que has separado la IT, separa también la parte que es de los trabajadores y la parte que es de la empresa.

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