Corrección de asiento contable IS

Efectivamente no debiste hacer el asiento del 30/06/2011 por 1750 sino solo por los 7000 que quedaron del 2010. Debes retroceder ese asiento incorrecto, si todavía no has cerrado las cuentas del ejercicio anterior hazlo en el mismo 2011, sino haz el asiento contrario en el 2012.

Si, ya están cerradas las cuentas, por lo que tendría que arreglarlo en el 2012, el asiento tendría que deshacerlo haciendo el asiento al revés , y ¿luego volverlo a hacer con los 7000?

y ahora en el balance no aparece bien esa cuenta, así que me surge esa duda, a la hora de hacer el deposito de cuentas tendría que poner lo que sale en el balance a fecha 31/12/2011 aunque este mal? o poner lo real?

Gracias

Un saludo

Según me comentas todavía no has presentado el depósito de cuentas por lo que estás a tiempo de rehacer la contabilidad del ejercicio 2011. En todo caso si ya has presentado los libros podrás presentar otros rectificando los anteriores.

Esta es la mejor opción.

El deposito lo estoy haciendo ahora para presentarlo en esta semana, pero los libros ya están presentados. Ok, volveré a hacerlos aver que tal ya que se tendría que poner lo que figura en balance verdad?

Muchísimas gracias por tu ayuda!! me esta sirviendo de mucho!!