Balance de situación no cuadra

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Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129

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Pago factura Diciembre

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Tengo que contabilizar un importe de un ingreso de una póliza que ha sido devuelta, ¿Cómo sería el asiento?
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Talones emitidos pendientes de cargo

Quisiera que me indique en que cuenta se contabilizan unos talones hechos por nuestra empresa en el ejercicio 2005 pero que a 31/12/2005 todavía no se habían cargado en nuestra cta.cte., es decir que se harán efectivos en el ejercicio 2006 Se puede...
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Cuando voy a enlazar la la factura con contaplus me dice que la subcuenta

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Comisión a pagar

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Traspaso de información de una fichero excel a otro

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