Factura de proveedor de dudosa validez fiscal

Preguntas y respuestas relacionadas

Cómo contabilizar una factura impagada.

Tengo dos facturas impagadas de los meses de enero y febrero de 2008. Me gustaría saber cuándo debo hacer algo en la contabilidad respecto a estas facturas y qué apuntes debo realizar atendiendo a los siguientes dos criterios: - Que todavía tengo...
1 respuesta

Impresión de texto en cuerpo de documento facturaplus

En el diseño de la factura, necesito que en el cuerpo del documento me aparezca impreso una serie de "literales". El ejemplo es el siguiente. Quiero que bajo cada línea de artículo aparezca el lote al que pertenece y su fecha de caducidad. Logro que...
1 respuesta

¿Cómo contabilizo varios gastos ocasionados durante el mes, algunos con iva y otros no?

Al final del mes me han presentado cantidad de gastos ocasionados durante el mes (justifican salidas de caja) para contabilizar (tickets de aparcamientos, taxis, kilometraje, viajes, comidas, acompras ferretería, etc) unas tienen iva otras no. No se...
1 respuesta

¿Se puede posponer la aplicación de bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades?

En el año 2011 nos han salido beneficios pero resulta que aún teníamos pendientes bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar. Al realizar el IS 2011 y el correspondiente pago nos olvidamos de compensarlas. ¿Podremos...
1 respuesta

Facturar con Facturaplus

No estoy muy segura si sabrías resolverme este problema con el facturaplus, pero bueno, lo intento. Resulta que al ir a crear una factura, al poner un producto que tiene un concepto muy largo, le doy INTRO y se me abre la cajita más grande para poner...
2 respuestas

Compensar facturas

Tengo una factura con un cliente a nuestro favor por 10.000 euros; pero a su vez tenemos una factura pendiente con el mismo cliente por 14.000; puedo compensar dichas facturas. Podría hacer el siguiente asiento: 10000 (410) a ( 430) 10.000 Y la...
1 respuesta

Completar valores Null en campos fecha/hora y texto

Tengo una MDB que importa un txt con los albaranes introducidos en diferentes terminales de venta: Proveedor, nº_albarán, Fecha_albarán, cod_artic, deno_artic, unidades, p_costo y Total . El problema es que solo se rellena el campo nº_albarán (campo...
1 respuesta

Impresión de facturas

Necesitaría saber cómo imprimir una factura que incluye el detalle de los items, y no perder las dimensiones. Si lo diseño como para que una factura sólo presente un ítem, no hay problema. El tema es que yo no sé cuántos items puede tener, entonces...
1 respuesta

Factura rectificativa

Tengo problemas con un cliente al cual le hemos facturado 3 facturas y las hemos cobrado. Queremos hacer 3 facturas rectificativas per sus importes para devolver el dinero cobrado... Pero no lo puedo hacer en negativo! ¿Cómo lo hago?
1 respuesta

Como controlar pagos pendientes de proveedores en acce

Estoy creando una pequeña BD para Controlar el pago de proveedores; tengo 5 tablas, de las cuales las principales son Cuentas por pagar (donde registro la deuda con el proveedor) con los campos; ID Deuda (Clave Principal), Rut Proveedor, Id...
1 respuesta
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas