No esta contabilizada la 630 del IS

Buenos días necesito ayuda urgente!!!! Me he percatado al estar revisando todo para final de año que no están contabilizadas las cuentas 630 del Impuesto de sociedades del 2011. Como puedo solucionarlo y como me afecta según si la empresa tenga pérdidas o ganancias. LLevo la contabilidad de tres empresas y en cada una se me da un caso. En dos tengo BI negativas. Y en otra positiva pero sale a devolver.Muchas gracias por anticipado. El impuesto esta bien hecho. El problema sería sólo contable.Necesito vuestra ayuda.

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