Saldos contables

Hola, tengo unos saldos deudores de proveedores del año 2002. Son pagos que se hicieron y que no se obtuvo la factura correspondiente. De modo que como es imposible que la factura nos llegue, quiero regularizar esos proveedores para saldar esas cuentas. ¿Qué asiento contable corresponde? ¿Debo contabilizar una pérdida/gasto?¿a qué cuenta de pérdidas si el pago es del 2002?
Muchas gracias

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Hola, ni es perdida ni es gasto; perdida porque no te han producido ningún quebranto económico, y gastos porque no ha sido ninguna carga para la empresa, lo único es la falta de un documento administrativo, simplemente son facturas pendientes de recibir; al no poder contabilizarlas, te aparecen unos saldo contables deudores, no por que la operación no se realizara, me imagino que se recibió la mercancía, sino por la falta de factura. Al ser los saldos deudores ( a tu favor), haz el asiento siguiente:
4009 ftras Ptes de recibir
A 400...
A 400...
De esta forma no te aparecen los saldos en las cuentas de los proveedores, y tendrás en una sola cuenta el detalle de las facturas que te faltan y de quien son.
Espero haberte ayudado. Por fvaor no olvides puntuar, es muy importante. Gracias y un saludo FULMA
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