Ret.alquil. Como lo deduzco de I.Sociedades

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He cambiado de programa contable y ahora no sé como traspasar los saldos. He leido que haciendo un asiento del balance de sumas y saldos pero no lo veo claro ya que hay cuentas a 0 y cuenta con solo un movimiento y no me cuadra... ¿Cómo lo debo hacer?
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Es legal que me compensen el irpf bajándome el plus voluntarios

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