Regularizar cta proveedores años anteriores

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Informe mensual

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Contabilizar factura pagada diciembre2018 y pertenece al año 2018.

A ver si me podéis ayudar en diciembre de 2018 nos han pasado importe alarmas fecha factura 31/12/2018 pero pertenece desde enero 2019 hasta diciembre 2019. Que asiento debo hacer en 2018 ya que lo quitan de tesorería y cual en 2019 no metemos iva es...
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Reparto remanente

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Cta de clientes negativa por factura rectificativa.

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Facturas no declaradas

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Traspaso clientes facturaplus a contaplus

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