Leasing con IVA Diferido

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Como compensar la cuenta 4700 al tener una inspección de hacienda y decirme que no me ingresa

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Siento molestarles de nuevo, pero tengo una duda, sobre como contabilizar el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, es decir el modelos 202, yo lo pondría así: Ej: cuota a ingresar: 186,15 186,15 (473) a (572)186,15 ¿Estaría bien?.
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Balance de liquidación

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