Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día

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Prestamos entre empresas vinculadas

En la empresa que estoy la han formado 4 empresas asociadas (no del mismo grupo) y estas empresas nos prestaran un dinero, ¿Cómo tendría que hacer el asiento del prestamos y de los intereses y retenciones? De momento no nos han prestado el dinero...
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Dto. P.p.

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Pagos a cuenta fuera de plazo

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Contabilidad Impuesto sobre sociedades

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Facturas de proveedores no pagadas.

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Asientos mal contabilizados

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