¿Trabajos realizados contra reservas?

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Tengo una empresa que durante 5 años amortizado los gastos de constitución, en el año 2012 fue el ultimo, que asiento debo contabilizar para que me desaparezca la cuenta del balance.
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Necesito que me ayudéis a resolver algunas dudas que tengo sobre contabilidad y tarjetas de crédito

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