Ret.alquil. Como lo deduzco de I.Sociedades

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¿Asiento impuesto sociedades con una inspección posterior?

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Anulación contable saldo deudor cta. 471

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¿Cuándo se debe contabilizar el gasto (no el pago) del impuesto sobre sociedades? Mi duda es porque, si lo contabilizo el 31 de diciembre del año al que corresponde el impuesto, no se que cantidades poner, puesto que el impuesto a esa fecha aun no se...
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IS con base negativa

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