Dudas sobre el importe de cuentas cuando el saldo no coincide con el de un proveedor

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Contabilizar el modelo 130

Trabajo en una empresa pequeña como contable. Cada trimestre hacemos la declaración de los modelos 300 (iva), 110 (retención trabajadores) y modelo 130. ¿Cómo se contabiliza el modelo 130?
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Asiento de apertura en el p.g.c.

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