Factura contabilizada con proveedor erróneo

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Quisiera saber como contabilizar efectos emitidos por mi a un proveedor. Así como su posterior cobro, opr parte de el.
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Asientos de modelos de hacienda

No se exactamente como hacer el asiento de los modelos 303, si a mi como declarante me sale a compensar o a que hacienda me devuelva, igualmente tampoco se como se haría el asiento del mod. 349, 390, 180 y 190, ya que ninguno es a ingresar.
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Incremento de la base del impuesto de sociedades

La AEAT me ha mandado una paralela del impuesto de sociedades 2006 incrementando la base del impuesto en el importe de una sanciones tributarias no contabilizadas por error y que por supuesto tampoco son deducibles fiscalmente. La aeat insiste en que...
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Cerré el ejercicio 2017 con un asiento erróneo:

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Pagos de facturas realizados por la empresa matriz

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