Como tributan los alquileres no cobrados, en el presente año y en el siguiente si no se cobran

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Como contabilizar el modelo 202

Siento molestarles de nuevo, pero tengo una duda, sobre como contabilizar el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades, es decir el modelos 202, yo lo pondría así: Ej: cuota a ingresar: 186,15 186,15 (473) a (572)186,15 ¿Estaría bien?.
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Factura importe negativo por servicio no prestado

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Libro facturas recibidas

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Alquiler de local sin declarar

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