Contabiliar el impuesto de sociedades o modelo 200

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Deterioro inmovilizado material

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Como puedo traspasar una cuenta de pagos a cuenta que se me olvido incluir en el impuesto de sociedades

Tengo la cuenta 473 con saldo ya que se me olvido incluirla en el impuesto de sociedades, a donde tengo que llevar esta cuenta, la puedo incluir en el siguiente impuesto de sociedades
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Contabilizar compensación aeat

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IVA no deducible

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¿Me podrías explicar como se contabiliza este tipo de impuesto y a que cuentas va?
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