Problema con impuesto de sociedades, pérdidas antes y después de impuestos

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Declarar gastos de antes del alta en hacienda

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Perdida en un ejercicio económico

Estoy elaborando un balance semestral y me salio perdida si para el 31 de diciembre obtengo perdida perderé el saldo a favor que obtuve como resultado del balance del año anterior gracias de antemano por la respuesta
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AIE y Contabilidad

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