Facturas pagadas con tarjeta empresa

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¿Cómo contabilizar el cobro y el pago de unos suplidos?

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Dando una vuelta por las cuentas del plan contable de la contabilidad que llevo he visto que la cuenta 642 (S.S. A cargo de la empresa) va acumulando un saldo y no se si eso esta bien o es que estoy haciendo algo mal, si estuviera bien ¿Cómo cierras...
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