Como contabilizar un pago si no tengo factura

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Podrías decirme que significa la cuenta de reservas voluntarias en el asiento de apertura en el DEBE del mismo, ya que si hago reparto del impuesto de sociedades y este tiene beneficio, al llevar desde el haber del reparto del impuesto me anula parte...
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Apertura de la contabilidad de nueva empresa, depósito de capital social y Registro Mercantil

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Facturas atrasadas IVA!

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