Créditos bases negativas pendientes compensar Inspeccion AEAT

He tenido una inspección Aeat IVa y Sociedades. En la misma me han calculado un nuevo IVA e IS con las correspondientes sanciones. También me han anulado las bases negativas pendientes de compensar.

¿Mi consulta es tengo que hacer algún asiento para cancelar el saldo de la 4745?

Respuesta
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Sí, como deben de tratarse de ejercicios anteriores deberás de llevar dicho saldo contra Reservas voluntarias (113) aunque la misma te dé un saldo negativo. Es decir:

(113 Reservas Voluntarias) DE a 4745 H.P. bases imponibles negativas a compensar

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