¿Asiento impuesto sociedades con una inspección posterior?

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Como puedo dar de baja un saldo deudor en la 476, a la hora de pagar la de noviembre, veo que en la contabilidad la cuenta 476 no recogía la deuda pendiente de pagar. La contabilidad la llevaba otra persona y parece ser no tenía esa cantidad...
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Buenas tardes: ¿Se puede hacer este asiento 551 a 171 o 551 a 118?, Gracias.

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Como afecta la doble imposición a una sociedad

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Contabilidad promotoras (PyG y Variación exist)

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Contabilización cesión uso derechos musicales

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Asiento de Diferencias temporarias

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AIE y Contabilidad

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