Efectos comerciales traspasados entre cuentas

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¿Cómo contabilizo movimientos de dinero que no se cuál es su procedencia por ahora?

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Me gustaría que se me aclarara como contabilizo un factura que yo emito de alquiler con su iva y retención al 15% tengo mis dudas y no quiero meter la pata estoy abligada a realizar siempre la retención
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