Contabilizar impuesto de sociedades

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Trabajo en una asesoría y tengo que presentar las cuentas anuales. El caso es que llevo poco tiempo en esto y no se que tengo que hacer. Necesito información sobre los pasos que he de seguir.
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1) - Por favor como se contabiliza una factura de prestación de servicios, que el cliente (deudor) nos hace una retención por I.R.P.F 2) - ¿Quién nos devuelve luego esa retención? ¿El cliente o la hacienda?
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