Contabilización de un asiento complicado

Una aseguradora me vende un producto a mi agencia de viajes, en el pvp que yo les cobro a mis clientes va incluido la comisión. A la hora de pasar el cargo por el banco me lo realizan son por el neto. Mensualmente me mandan un listado de los cargos que me van a efectuar en el banco. Entonces mi pregunta es el asiento contable que he de realizar cual sería, el que tengo claro es el siguiente

400 (Proveedor) a 572 (Bancos)

No que no tengo claro es el asiento que me cuadre al Proveedor ya que no existe ninguna factura porque esta exento y tampoco es un gasto ya que es un servicio por lo tanto la comisión recibida va a la 754

Por favor me puede ayudar alguien a descifrar el asiento que me falta.

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