IRPF en estimación directa al 5%

Hola

Trabajo en una asesoría, el anterior compañero del departamento de contabilidad. ·En una empresa en estimación directa a contabilizado las facturas emitidas sin la retención que esta refleja del 5%, solo en el ultimo trimestre lo hizo. Como hago yo para contabilizarla en el 347, lo incluyo desde principio de Enero a diciembre,  presento una complementaria.o con los datos que el tiene en el programa presento el 347.

Gracias de antemano por atenderme, y un saludo