Contaplus. ¿Qué estoy haciendo mal?

Buenas...

Acabo de comenzar con contaplus profesional 2012.

El tema es que quiero contabilizar una factura de un acreedor de servicios (un vendedor de dominios y alojamientos web)

Me voy a asientos predefinidos y elijo la opción 9019 (Acreedores Gastos y Servicios. Factura Iva 18% Contado)

Elijo esta opción porque la factura se paga al contado. Pues bien el problema es el siguiente:

Como subcuenta elijo la 621 arrendamientos y canónes porque un dominio es un alquiler por un año así que lo llevo a esta cuenta de gasto.

Anoto el debe-haber 11,74 €

Y en documento pongo el número de factura 4108

Elijo clave de operación: Operación Habitual.

Contrapartida la cuenta del acreedor 410

Luego me pide la cuenta de tesorería que pongo la 572 y genera los asientos automáticamente.

Todo perfecto. PERO NO ME DEJA METER EL NUMERO DE FACTURA EN SU APARTADO Y NO ENCUENTRO COMO HACERLO BIEN.

Alguien me puede decir que estoy haciendo mal. Me estoy volviendo loco y seguro es una tontería.