Factura de Servicios Crédito y Caución

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Envíe una factura pero el cliente no me pago completo, así que ahora el tiene un saldo pendiente por pagarme. Debo hacerle una nota débito por el valor que esta pendiente de pagarme, o cual es el proceso para contabilizarlo.
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¿Se puede pagar el iva trimestral fuera de plazo, a posteriori de la declaración, o en la misma?

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