Aplicación resultados cooperativa andaluza

Buenas tardes, mi consulta es la siguiente:

El resultado contable antes de impuestos de mi cooperativa es de 386,89. Este resultado incluye los resultados cooperativos y extracooperativo. He contabilizado la dotación al fondo de educación. Mi duda es la siguiente:

Atendiendo a los preceptos legales, la dotación que tengo que realizar al fondo de reserva obligatorio es de 121,85 €.

El impuesto de sociedades debido a la contabilización de unos gastos no deduccibles fiscalmente, me sale 342,57. Como realizado la aplicación de la 129 al fondo de reserva obligatorio si mi resultado después de impuestos es de 43,82 €