¿Cómo se calcula la cuantía a compensar de ejercicios anteriores negativos en el IS?

hola, a ver es la primera vez que realizo el cierre con el impuesto de sociedades, y no se cuanto debo poner en la compensación de ejercicios negativos de años anteriores, como lo calculo?

a ver, tengo un R.c.a.i de 30583,16 y los gastos no deducibles son de 14803, asique me sale un resultado fiscal de 45386,16, ahora tengo que restar la compensación de la base negativa de ejercicios anteriores, y tengo una cantidad de 586003,81 (cuanto pongo) y cuanto dejo para próximos ejercicios) y lo que me de lo multiplico por el tipo de gravemen (25%), a eso le resto los pagos a cuenta (cuenta 473)que son 2119,12 y ya me daría la cuota diferencial, no? Que seria a devolver no?

y aparte tengo la cuenta 47092012 con 24553,44, que eso fue lo que le salio el año pasado, con ella que hago?

los asiento serian estos:

4709 a 473

4745 a 630.1

gracias, un saludo.

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