URGENTE! Dudas contabilización del IS para el cierre del ejercicio

Buenas tardes necesito ayuda para llevar a cabo el cierre de ejercicio de una SL que acaba de entrar en la gestoría en la que trabajo, y tengo dudas como realizar el asiento del IS para el 2011, ya que tiene bases imponibles negativas de ejercicios anteriores y saldo deudor de la cuenta 4745 créd pérdidas a compensar ejerc.. Detalles de la empresa:

- Arrastra un saldo deudor de otros años de la cuenta 4745 créd. Pérdidas a compensar ejerc. 18903, 43

- result negat 2005 18263,92

- result negat 2006 14160,94

- result negat 2007 7185,90

- result negat 2008 17656,41

- result negat 2009 10152,46

- result negat 2010 14100,78

- Tiene un resultado de ejercicio antes de impuestos 2011 de 35617,01.

Es urgente, espero que me puedan ayudar, muchas gracias.

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