Que información de anexa al balance del programa declarasat

bueno tardes tengo un problema que información se anexa en el programa declarasat en la parte del balance general lo contable o fiscal como ustedes se dan cuenta en la parte de gasto solicita información fiscal y la utilidad fiscal difiere con lo contable. Mi empresa es una mueblería que vende a crédito y de contado soy persona física del régimen general

podrían indicarme que tengo que hacer se los agradecería mucho