Liquidación de Impuesto

Hola, debo calcular la liquidación de impuesto de sociedad, no tengo mucha experiencia, por eso necesitaría ayuda para hacer el siguiente cálculo:

resultado contable: 150.000€

gastos fiscales: 21.000€

deducciones aplicables: 3.800€

retenciones y pagos a cuenta: 22.000€

El tipus de gravamen es del 25%

Alguien puede ayudarme por favor en hacer dicha liquidación, muchas gracias adelantadas.

deco11