Compensar perdidas de ejercicios anteriores

Hola, tengo una duda, me pasan una contabilidad con saldos deudores en la 4745 (año 2008 por 1007,60 Euros y año 2009 por 4.476,80). En este ejercicio se han producido beneficios y si calculo el 25% para el I.S. sale a pagar 4.668,73. ¿Cómo he de hacer el apunte para compensar las pérdidas activadas de años anteriores? Todavía me queda saldo pendiente de compensar pues la suma de los créditos de pérdidas de ejercicios anteriores es superior al importe que me sale a liquidar de este año.
630 - 4.668,73 (D)
4745.8 - 1.007,60 (H)
4745.9 - 3.661,13 (H)
¿Está bien? ¿No hay que hacer algún apunte en la 638?
Gracias.

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Respuesta de
Para poder contestarle bien, dígame por favor:
¿Qué saldo tiene en la 121?
¿Qué importe le sale de beneficios antes de impuestos?
¿Qué importe le sale de impuestos en este ejercicio?
Saludos
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