Anónimo
Regularizar el iva
Debe Haber
0.00 - asiento apertura 1170.17
Pago modelo 303 (4t)(1170.17) - 0.00
Traspaso saldo 0.00 - 14.92
Pago modelo303(1t) (14.92) - 0.00
Esta bien la cosa pero ahora como hago el 2t, y 3t para que me cuadre, es que lo hizo una compañera y no esta ya.
El 2t la cantidad de iva es 1699.16.
El asiento del traspaso de saldo del 1t se hizo así:
4770016 traspaso 9793.14 - 9676.81 traspaso 4720016
- 101.41 traspaso 4720007
- 14.92 traspaso 4750000
mi problema es que no se como hacer el del 2t.
0.00 - asiento apertura 1170.17
Pago modelo 303 (4t)(1170.17) - 0.00
Traspaso saldo 0.00 - 14.92
Pago modelo303(1t) (14.92) - 0.00
Esta bien la cosa pero ahora como hago el 2t, y 3t para que me cuadre, es que lo hizo una compañera y no esta ya.
El 2t la cantidad de iva es 1699.16.
El asiento del traspaso de saldo del 1t se hizo así:
4770016 traspaso 9793.14 - 9676.81 traspaso 4720016
- 101.41 traspaso 4720007
- 14.92 traspaso 4750000
mi problema es que no se como hacer el del 2t.
1 respuesta
Respuesta de macmac2
1
Si me dice los saldos de las cuentas 472 y 477 del final de cada trimestre (31/03, 30/06, 30/09 y 31/12) será fácil. Tal como lo leo no consigo situarme.
4720007 (1t, 198.73 y 2t, 449.10)
4720008 (3t, 81.84 y 4t, 4.19)
4720016 (1t, 9735.24 y 2t, 10198.09)
4720018 ( 3t, 13115.51 y 4t 2080.79)
4770016 ( 1t 9793.14 y 2t 7301.71)
4770018 ( 3t 32469.84 y 4t 800.28)
Esa son las cantidades
Y lo que nosotros hemos pagado de iva es: 4t 1170.17, 1t 14.92, 2t 1699.16 y el 3t se hizo un aplazamiento pagamos 4000 de 14861.72.
4720008 (3t, 81.84 y 4t, 4.19)
4720016 (1t, 9735.24 y 2t, 10198.09)
4720018 ( 3t, 13115.51 y 4t 2080.79)
4770016 ( 1t 9793.14 y 2t 7301.71)
4770018 ( 3t 32469.84 y 4t 800.28)
Esa son las cantidades
Y lo que nosotros hemos pagado de iva es: 4t 1170.17, 1t 14.92, 2t 1699.16 y el 3t se hizo un aplazamiento pagamos 4000 de 14861.72.
Los datos del primer trimestre no me coinciden... este sería mi asiento:
9793,14 (477.16) a (472.7) 198,73
A (472.16) 9735,24
A (475) 140,83
Pago
140,83 (475) a (572) 140,83
Con los datos que Vds. Me da, la contabilización del segundo sería así:
2 t)
3.345,48 (4700)
7.301,71 (477.16) a (472.7) 449,10
A (472.16) 10.198,09
La cuenta 4700 recoge la diferencia de IVa a su favor.
9793,14 (477.16) a (472.7) 198,73
A (472.16) 9735,24
A (475) 140,83
Pago
140,83 (475) a (572) 140,83
Con los datos que Vds. Me da, la contabilización del segundo sería así:
2 t)
3.345,48 (4700)
7.301,71 (477.16) a (472.7) 449,10
A (472.16) 10.198,09
La cuenta 4700 recoge la diferencia de IVa a su favor.