Asiento Pérdidas ejercicio

Sociedad Limitada. He obtenido Pérdidas en el 2007, por: ¿904,84? Y por liquidación de intereses los bancos nos han retenido: ¿4,02?.
¿Cuál de los 2 asientos sería el correcto?
1º) 271,45 (4745) a (630) 271,45
2º) 275,47 (4745)
                                      A (473) 4,02
                                      A (630) 271,45
Gracias anticipadas
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1 respuesta

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Respuesta de
Ninguna de las dos. Por una lado te registras el crédito fiscal:
271,45 (4745) a (630) 271,45
Hasta ahí correcto. En cuanto a las retenciones, te registras una cuenta de HP deudora, que Hacienda te devolverá cuando presentes el Impuesto de Sociedades:
4,02 (4709) a (473) 4,02
Ten en cuenta que hacienda no te va a pagar nada del crédito fiscal, sino que te lo estás registrando para minorar la cuenta de HP acreedora que te salga en los ejercicios siguientes. Sin embargo sí te tiene que devolver lo que han ingresado en tu nombre, y que tienes registrado en la cta 473.
Estoy a tu disposición si tienes más dudas, sino, no olvides puntuar y finalizar la respuesta. Gracias.
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